Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3926
Data de lançamento:
11/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 387/2020.ORDEM DE COMPRA 1197/2020.
478,83
478,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 387/2020.ORDEM DE COMPRA 1197/2020.
478,83
19/03/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 387/2020.ORDEM DE COMPRA 1197/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104.197 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
478,83
24/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003926/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
478,83
TOTAL
478,83
478,83
478,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
