Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3943
Data de lançamento:
11/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
TIJOLOS 9 FUROS
0,83
830,00
5.00
CIMENTO 50 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 90, CFE MEMORANDO AS Nº 196/2020.ORDEM DE COMPRA 1214/2020.
26,80
134,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
TIJOLOS 9 FUROS CIMENTO 50 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 90, CFE MEMORANDO AS Nº 196/2020.ORDEM DE COMPRA 1214/2020.
964,00
18/03/2020
TIJOLOS 9 FUROS
CIMENTO 50 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 90, CFE MEMORANDO AS Nº 196/2020.ORDEM DE COMPRA 1214/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 904.166 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO DE HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO.
964,00
17/04/2020
TIJOLOS 9 FUROS
CIMENTO 50 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 90, CFE MEMORANDO AS Nº 196/2020.ORDEM DE COMPRA 1214/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 912.288 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DEPTO. HABITAÇÃO MARIA E.D.TEDESCO.
964,00
17/04/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NOTA FISCAL ANULADA.
-964,00
30/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003943/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5
964,00
TOTAL
964,00
964,00
964,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
