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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3944	Data de lançamento:	11/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHOS T130 CYAN, MAGENTA, AMARELO 01 UND. PRETO= 02 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO PROJETOS 003/2020.ORDEM DE COMPRA 1215/2020.	1.565,00	1.565,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2020	OUTROS, CARTUCHOS T130 CYAN, MAGENTA, AMARELO 01 UND. PRETO= 02 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO PROJETOS 003/2020.ORDEM DE COMPRA 1215/2020.	1.565,00
17/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/119; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMNETO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.565,00
20/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005380 PAGTO. REF. EMPENHO 003944/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			1.565,00
TOTAL		1.565,00	1.565,00	1.565,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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