Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3949 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO FECHADURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE FECHADURA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 398/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1220/2020. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
SERVIÇO FECHADURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE FECHADURA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 398/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1220/2020. |
80,00 |
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| 16/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/691; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
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80,00 |
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| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003949/2020
OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
