SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 365/2020.ORDEM DE COMPRA 1222/2020.
60,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 365/2020.ORDEM DE COMPRA 1222/2020.
240,00
18/03/2020
OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 365/2020.ORDEM DE COMPRA 1222/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº142 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA.
240,00
25/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003951/2020
RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
