Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
3955
Data de lançamento:
11/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONSDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 357/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1226/2020.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONSDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 357/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1226/2020.
260,00
18/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONSDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 357/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1226/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
260,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003955/2020
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
