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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3980	Data de lançamento:	11/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2020	0,00	14.137,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2020	14.137,20
11/03/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CFE. BOLETO ANEXO, NF E RELAÇÃO DOS SERVIDORES CONSTANTE NO SISTEMA DE VALES ATESTADA PELO FISCAL ADEMIR REFATTI.		14.137,20
20/03/2020	Pagamento de Empenho 3980/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.137,20
TOTAL		14.137,20	14.137,20	14.137,20
SALDO A PAGAR				0,00