Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4030 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, CFE MEMORANDO SO 337/2020.ORDEM DE COMPRA 1245/2020. |
238,78 |
238,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
OUTROS, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, CFE MEMORANDO SO 337/2020.ORDEM DE COMPRA 1245/2020. |
238,78 |
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| 17/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/65416; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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238,78 |
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| 25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004030/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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238,78 |
| TOTAL |
238,78 |
238,78 |
238,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
