Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4033
Data de lançamento:
12/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:
4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRELHA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO THIESEN, CFE MEMORANDO SO 298/2020.ORDEM DE COMPRA 1242/2020.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2020
OUTROS, GRELHA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO THIESEN, CFE MEMORANDO SO 298/2020.ORDEM DE COMPRA 1242/2020.
460,00
18/03/2020
OUTROS, GRELHA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO THIESEN, CFE MEMORANDO SO 298/2020.ORDEM DE COMPRA 1242/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
460,00
24/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004033/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
