Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4043 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 348/2020.ORDEM DE COMPRA 1238/2020. |
447,70 |
447,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 348/2020.ORDEM DE COMPRA 1238/2020. |
447,70 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/806; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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447,70 |
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| 18/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311308
PAGTO. REF. EMPENHO 004043/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 |
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447,70 |
| TOTAL |
447,70 |
447,70 |
447,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
