3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARRUELA, PORCA, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 335/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1252/2020.
216,80
216,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2020
OUTROS, ARRUELA, PORCA, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 335/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1252/2020.
216,80
18/03/2020
OUTROS, ARRUELA, PORCA, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 335/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1252/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
216,80
23/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004048/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
216,80
TOTAL
216,80
216,80
216,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
