3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 320/2020.ORDEM DE COMPRA 1260/2020.
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2020
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 320/2020.ORDEM DE COMPRA 1260/2020.
95,00
18/03/2020
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 320/2020.ORDEM DE COMPRA 1260/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65499 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
95,00
23/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004056/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
