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Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON CESAR BODH	Exportar os Dados

Número do empenho:	4063	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA CAPACITAÇÃO DO PIM, EM SANTA ROSA-RS, NO DIA 12/03/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2020.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA CAPACITAÇÃO DO PIM, EM SANTA ROSA-RS, NO DIA 12/03/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2020.	120,00
12/03/2020	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA CAPACITAÇÃO DO PIM, EM SANTA ROSA-RS, NO DIA 12/03/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		120,00
11/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330998 PAGTO. REF. EMPENHO 004063/2020 AIRTON CESAR BODH - 18840			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00