Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4071
Data de lançamento:
12/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/CS 0437/2020, REF MÊS DE FEVEREIRO/2020.
0,00
8.389,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/CS 0437/2020, REF MÊS DE FEVEREIRO/2020.
8.389,27
12/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4614; 001/4613; 001/4599; 001/4597; 001/4595; 001/4588; 001/4591; 001/4590; 001/4589; 001/4584; 001/4582; 001/4583; 001/4578; 001/4579; 001/4581; 001/4587; 001/4586; 001/4606; 001/4607; 001/4608; 001/4609; 001/4611; 001/4600; 001/4601; 001/4602; 001/4604; 001/4610; 001/4612; 001/4603; 001/4596; 001/4580; 001/4585; 001/4605; 001/4592; 001/4594; 001/4593; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
8.389,27
19/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004071/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
8.389,27
TOTAL
8.389,27
8.389,27
8.389,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
