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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4072	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELA PLASTIFICADA, ARAME, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CERCAMENTO DA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, NA RUA CARLOS SOARES, CFE MEMORANDO SO 341/2020.ORDEM DE COMPRA 1266/2020.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	TELA PLASTIFICADA, ARAME, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CERCAMENTO DA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, NA RUA CARLOS SOARES, CFE MEMORANDO SO 341/2020.ORDEM DE COMPRA 1266/2020.	3.500,00
19/03/2020	TELA PLASTIFICADA, ARAME, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CERCAMENTO DA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, NA RUA CARLOS SOARES, CFE MEMORANDO SO 341/2020.ORDEM DE COMPRA 1266/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.559.414 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.500,00
24/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004072/2020 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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