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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4073	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COLOCAÇÃO TELA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE TELA NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, NA RUA CARLOS SOARES, CFE MEMORANDO SO 341/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1267/2020.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	SERVIÇO COLOCAÇÃO TELA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE TELA NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, NA RUA CARLOS SOARES, CFE MEMORANDO SO 341/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1267/2020.	1.000,00
10/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE TELA NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, NA RUA CARLOS SOARES, CFE MEMORANDO SO 341/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1267/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.000,00
13/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004073/2020 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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