Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4079
Data de lançamento:
12/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ADITIVO, DESINGRIPANTE, SILICONE, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 343/2020.ORDEM DE COMPRA 1273/2020.
716,82
716,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2020
PEÇAS, ADITIVO, DESINGRIPANTE, SILICONE, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 343/2020.ORDEM DE COMPRA 1273/2020.
716,82
19/03/2020
PEÇAS, ADITIVO, DESINGRIPANTE, SILICONE, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 343/2020.ORDEM DE COMPRA 1273/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2617 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
716,82
24/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004079/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
716,82
TOTAL
716,82
716,82
716,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
