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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIMONI SANTOS DE GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	4090	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO ANUAL DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO 2020, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/03/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 431/2020	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO ANUAL DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO 2020, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/03/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 431/2020	154,00
12/03/2020	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO ANUAL DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO 2020, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/03/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 431/2020LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		154,00
17/03/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO CANCELAMENTO DE CURSO		-154,00
17/03/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE CURSO DA SERVIDORA, CFE MEMORANDO SS/AB 513/2020.	-154,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00