3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 325/2020.ORDEM DE COMPRA 1274/2020.
874,00
874,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2020
PEÇAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 325/2020.ORDEM DE COMPRA 1274/2020.
874,00
19/03/2020
PEÇAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 325/2020.ORDEM DE COMPRA 1274/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
874,00
24/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004096/2020
JULIANO GOELZER ME - 4624
874,00
TOTAL
874,00
874,00
874,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
