Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019
Dados do Empenho
Número do empenho:
4101
Data de lançamento:
13/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO, COLOCAÇÃO MANTA
VALOR REFRENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELHADO E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA CRECHE CENTRAL,CFE MEMORANDO SE 372/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1280/2020.
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2020
SERVIÇO TELHADO, COLOCAÇÃO MANTA
VALOR REFRENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELHADO E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA CRECHE CENTRAL,CFE MEMORANDO SE 372/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1280/2020.
2.100,00
19/03/2020
SERVIÇO TELHADO, COLOCAÇÃO MANTA
VALOR REFRENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELHADO E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA CRECHE CENTRAL,CFE MEMORANDO SE 372/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1280/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PE. CLEDECI CHIESA.
2.100,00
01/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004101/2020
CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
