Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4117
Data de lançamento:
13/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ENGRAXADEIRA, FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 377/2020.ORDEM DE COMPRA 1298/2020.
275,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2020
OUTROS, ENGRAXADEIRA, FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 377/2020.ORDEM DE COMPRA 1298/2020.
275,00
19/03/2020
OUTROS, ENGRAXADEIRA, FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 377/2020.ORDEM DE COMPRA 1298/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
275,00
24/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004117/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
275,00
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
