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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	13/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 95 B, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95B E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 304/2020.ORDEM DE COMPRA 1296/2020.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2020	BATERIA 95 B, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95B E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 304/2020.ORDEM DE COMPRA 1296/2020.	700,00
19/03/2020	BATERIA 95 B, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95B E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 304/2020.ORDEM DE COMPRA 1296/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		700,00
23/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004119/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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