Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
4146
Data de lançamento:
16/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NOS VEÍCULOS FIESTA Nº147 E STRADA Nº184 CFE.MEMORANDO INTERNO 361 E 362/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1304/2020.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2020
SERVIÇO LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NOS VEÍCULOS FIESTA Nº147 E STRADA Nº184 CFE.MEMORANDO INTERNO 361 E 362/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1304/2020.
240,00
19/03/2020
SERVIÇO LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NOS VEÍCULOS FIESTA Nº147 E STRADA Nº184 CFE.MEMORANDO INTERNO 361 E 362/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1304/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
240,00
25/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004146/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
