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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4147	Data de lançamento:	16/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BATENTE, MAÇANETA, MANIVELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE.MEMORANDO INTERNO 360/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1305/2020.	118,00	118,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2020	PEÇAS, BATENTE, MAÇANETA, MANIVELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE.MEMORANDO INTERNO 360/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1305/2020.	118,00
19/03/2020	PEÇAS, BATENTE, MAÇANETA, MANIVELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE.MEMORANDO INTERNO 360/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1305/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.548.045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		118,00
24/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004147/2020 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			118,00
TOTAL		118,00	118,00	118,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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