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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4149	Data de lançamento:	16/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, JG. PASTILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 372/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1307/200.	1.387,92	1.387,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2020	PEÇAS, FILTROS, JG. PASTILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 372/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1307/200.	1.387,92
30/04/2020	PEÇAS, FILTROS, JG. PASTILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 372/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1307/200. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81.335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.387,92
26/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004149/2020 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			1.387,92
TOTAL		1.387,92	1.387,92	1.387,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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