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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4151	Data de lançamento:	16/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PORCA, ARRUELA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, PORCAS E PARAFUSOS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2020.	285,96	285,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2020	OUTROS, PORCA, ARRUELA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, PORCAS E PARAFUSOS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2020.	285,96
18/03/2020	OUTROS, PORCA, ARRUELA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, PORCAS E PARAFUSOS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65498 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		285,96
23/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004151/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			285,96
TOTAL		285,96	285,96	285,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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