Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
4153
Data de lançamento:
16/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADAS NA F350 Nº 118,KOMBI Nº 161 E RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDOS INTERNOS Nº358-359-362/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1311/2020.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADAS NA F350 Nº 118,KOMBI Nº 161 E RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDOS INTERNOS Nº358-359-362/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1311/2020.
480,00
19/03/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADAS NA F350 Nº 118,KOMBI Nº 161 E RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDOS INTERNOS Nº358-359-362/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1311/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
480,00
25/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004153/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
