Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4160 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 367/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1318/2020. |
1.150,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2020 |
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 367/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1318/2020. |
1.150,00 |
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| 17/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/84; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.150,00 |
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| 25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004160/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
