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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 17/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.50 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 28,5 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025-2019, ATA DE REGISTRO 31-2019, MEMORANDO SO 432/2020. 235,00 6.697,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2020 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 28,5 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025-2019, ATA DE REGISTRO 31-2019, MEMORANDO SO 432/2020. 6.697,50
08/04/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/299; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 6.697,50
14/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/299; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 6.440,32
14/04/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4192/2020 257,18
TOTAL 6.697,50 6.697,50 6.697,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/04/2020 257,18 2027/2020 Lançada
TOTAL   257,18