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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4198	Data de lançamento:	17/03/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL DO PIM, EM SANTA ROSA, NO DIA 12/03/2020, MEMORANDO SS/AB 456/2020.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2020	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL DO PIM, EM SANTA ROSA, NO DIA 12/03/2020, MEMORANDO SS/AB 456/2020.	154,00
17/03/2020	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL DO PIM, EM SANTA ROSA, NO DIA 12/03/2020, MEMORANDO SS/AB 456/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		154,00
08/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330964 PAGTO. REF. EMPENHO 004198/2020 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00