Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4213
Data de lançamento:
18/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02CX.DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 077/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1356/2020.
102,44
204,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02CX.DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 077/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1356/2020.
204,88
25/03/2020
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02CX.DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 077/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1356/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.392 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
204,88
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004213/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
204,88
TOTAL
204,88
204,88
204,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
