Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4219
Data de lançamento:
18/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. TRIPELTAL 60MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000423-4 CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1361/2020.
48,26
289,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. TRIPELTAL 60MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000423-4 CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1361/2020.
289,56
25/03/2020
MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. TRIPELTAL 60MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000423-4 CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1361/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31.391 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
270,24
25/03/2020
ESTORNO DE EMPENHO COM VALOR A MAIOR
-19,32
31/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004219/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
270,24
TOTAL
270,24
270,24
270,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
