Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	422	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	1.500,00
28/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		155,00
30/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2020 - REF. JANEIRO/2020 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			155,00
17/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		305,00
20/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330778 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			305,00
27/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
12/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330824 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			35,00
24/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		95,00
31/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330939 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			95,00
14/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		35,00
29/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330969 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2020 - REF. ABRIL/2020 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			35,00
15/06/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JUNHO/2020.		70,00
19/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JUNHO/2020.			70,00
23/06/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JUNHO/2020.		35,00
24/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JUNHO/2020.			35,00
13/07/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JULHO/2020.		275,00
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2020 - REF. JULHO/2020 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			275,00
10/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.VIAGEM DO DIA 06/08/2020.		35,00
12/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.VIAGEM DO DIA 06/08/2020.			35,00
31/08/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: AGOSTO/2020.		155,00
02/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2020 - REF. AGOSTO/2020 MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA - 16512			155,00
10/11/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		35,00
11/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			35,00
30/11/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: NOV/2020.		70,00
03/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: NOV/2020.			70,00
30/12/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZEMBRO/2020.		70,00
30/12/2020	ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-130,00
08/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZEMBRO/2020.			70,00
TOTAL		1.370,00	1.370,00	1.370,00
SALDO A PAGAR				0,00