Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4220
Data de lançamento:
18/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO DULOXINA 60 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CP. DULOXETINA DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000064-4 CFE.MEMORANDO INTERNO 68/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1362/2020.
75,90
151,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
MEDICAMENTO DULOXINA 60 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CP. DULOXETINA DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000064-4 CFE.MEMORANDO INTERNO 68/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1362/2020.
151,80
13/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/021 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMNN.
151,80
17/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004220/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA - 28336
151,80
TOTAL
151,80
151,80
151,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
