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Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4222	Data de lançamento:	18/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES 8.000 UND.	360,00	360,00
1.00	MATERIAIS GRAFICOS, MARCADOR CONSUMO ALIMENTAR 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE MARCADORES DE CONSUMO E 8.000UN. DE RECEITUÁRIO MÉDICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 351 E 314/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1364/2020.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2020	MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES 8.000 UND. MATERIAIS GRAFICOS, MARCADOR CONSUMO ALIMENTAR 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE MARCADORES DE CONSUMO E 8.000UN. DE RECEITUÁRIO MÉDICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 351 E 314/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1364/2020.	480,00
27/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/91; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		480,00
08/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004222/2020 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00