Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4223
Data de lançamento:
18/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO ESPECIAL 8.000 UND
720,00
720,00
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM PAGAMENTO 10.000 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN. DE FOLHAS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL E 10.000UN DE ORDEM DE PAGAMENTO EM 2 VIAS NUMERADAS A CARBONADAS DESTINADAS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 351 E 458/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2020.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO ESPECIAL 8.000 UND MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM PAGAMENTO 10.000 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN. DE FOLHAS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL E 10.000UN DE ORDEM DE PAGAMENTO EM 2 VIAS NUMERADAS A CARBONADAS DESTINADAS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 351 E 458/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2020.
1.820,00
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/405 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
1.820,00
23/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004223/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.820,00
TOTAL
1.820,00
1.820,00
1.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
