3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, SISTEMA INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE FORMULÁRIOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO PARA USO DAS AGENTES DE COM. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 388/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1366/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
MATERIAIS GRAFICOS, SISTEMA INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE FORMULÁRIOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO PARA USO DAS AGENTES DE COM. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 388/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1366/2020.
120,00
27/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/90; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
120,00
07/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004224/2020
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
