Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4227
Data de lançamento:
18/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO FAMPYRA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 CP.DE FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000092-1 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 066/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2020.
560,00
2.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
MEDICAMENTO FAMPYRA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 CP.DE FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000092-1 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 066/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2020.
2.240,00
20/03/2020
MEDICAMENTO FAMPYRA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 CP.DE FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000092-1 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 066/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.712 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
2.240,00
26/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004227/2020
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
2.240,00
TOTAL
2.240,00
2.240,00
2.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
