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Exercício: 2020
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	423	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	1.500,00
11/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		245,00
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330726 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			245,00
17/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		70,00
21/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		315,00
27/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330781 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			70,00
02/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330796 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			315,00
24/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
31/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330943 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			35,00
01/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		35,00
08/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330962 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. ABRIL/2020 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			35,00
14/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		105,00
15/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330974 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. ABRIL/2020 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			105,00
30/04/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: ABRIL/2020.		35,00
07/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330990 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC.DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.			35,00
25/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		70,00
27/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.			70,00
29/05/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: MAIO/2020.		70,00
03/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. MAIO/2020 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			70,00
08/06/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JUNHO/2020.		70,00
10/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JUNHO/2020.			70,00
28/07/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JULHO/2020.		140,00
29/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JULHO/2020.			140,00
18/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. PERÍODO DAS VIAGENS: AGOSTO/20.		35,00
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. PERÍODO DAS VIAGENS: AGOSTO/20.			35,00
24/08/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: AGOSTO/2020.		175,00
26/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. AGOSTO/2020 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			175,00
21/09/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: SETEMBRO/2020.		100,00
23/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			100,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00