Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4231
Data de lançamento:
18/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO RISPERDAL 1 MG/ML
127,33
254,66
4.00
MEDICAMENTO DESALEX 0,5 MG/ML 60 ML
32,44
129,76
5.00
MEDICAMENTO LABEL 15 MG/ML FR 120 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. RISPERDAL 1MG, 04 FR.DESALEX 0,5MG E 05 FR. DE LABEL 15MG 120ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105.1.12.0000021-8 CFE.MEMORANDO INTERNO 067/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1373/2020.
31,44
157,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
MEDICAMENTO RISPERDAL 1 MG/ML MEDICAMENTO DESALEX 0,5 MG/ML 60 ML MEDICAMENTO LABEL 15 MG/ML FR 120 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. RISPERDAL 1MG, 04 FR.DESALEX 0,5MG E 05 FR. DE LABEL 15MG 120ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105.1.12.0000021-8 CFE.MEMORANDO INTERNO 067/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1373/2020.
541,62
26/03/2020
MEDICAMENTO RISPERDAL 1 MG/ML
MEDICAMENTO DESALEX 0,5 MG/ML 60 ML
MEDICAMENTO LABEL 15 MG/ML FR 120 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. RISPERDAL 1MG, 04 FR.DESALEX 0,5MG E 05 FR. DE LABEL 15MG 120ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105.1.12.0000021-8 CFE.MEMORANDO INTERNO 067/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1373/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.401 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
384,42
26/03/2020
EMPENHO A MAIOR.
-157,20
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004231/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
384,42
TOTAL
384,42
384,42
384,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
