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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4239	Data de lançamento:	18/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	MATERIAIS GRAFICOS, CÓPIA PROJETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO BUONA VITTA CFE. MEMORANDO INTERNO 040/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1381/2020.	7,50	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2020	MATERIAIS GRAFICOS, CÓPIA PROJETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO BUONA VITTA CFE. MEMORANDO INTERNO 040/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1381/2020.	225,00
20/03/2020	MATERIAIS GRAFICOS, CÓPIA PROJETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO BUONA VITTA CFE. MEMORANDO INTERNO 040/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1381/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 030 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		225,00
25/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004239/2020 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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