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Exercício: 2020
Nome do Credor: ELIANE PESSOA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	424	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	1.500,00
13/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		225,00
17/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330606 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2020 - REF. JANEIRO/2020 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			225,00
21/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		190,00
23/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330635 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2020 - REF. JANEIRO/2020 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			190,00
28/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		105,00
30/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2020 - REF. JANEIRO/2020 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			105,00
17/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		705,00
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330920 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			705,00
14/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		175,00
17/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2020 - REF. ABRIL/2020 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			175,00
27/04/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: ABRIL/2020.		35,00
06/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2020 - REF. ABRIL/2020 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			35,00
12/05/2020	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: MAIO/2020.		65,00
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2020 - REF. MAIO/2020 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			65,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00