STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FITA, SIFÃO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E SIFÃO DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 226/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1382/2020.
15,15
15,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
OUTROS, FITA, SIFÃO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E SIFÃO DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 226/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1382/2020.
15,15
25/03/2020
OUTROS, FITA, SIFÃO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E SIFÃO DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 226/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1382/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65580 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
15,15
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004241/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
15,15
TOTAL
15,15
15,15
15,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
