Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4273
Data de lançamento:
19/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, BANNER 150 X 100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BANNERS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 409/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1401/2020.
120,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
OUTROS, BANNER 150 X 100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BANNERS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 409/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1401/2020.
480,00
30/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/168 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTAE E. ARTMANN.
480,00
07/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004273/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
