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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4274	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 16X22CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 411/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1402/2020.	0,30	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 16X22CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 411/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1402/2020.	300,00
31/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 411/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1402/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		300,00
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004274/2020 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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