Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	4276	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PORTÃO ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E PORTA BASCULANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1404/2020.	2.600,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	SERVIÇO PORTÃO ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E PORTA BASCULANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1404/2020.	2.600,00
20/03/2020	SERVIÇO PORTÃO ELETRÔNICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E PORTA BASCULANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1404/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		2.600,00
27/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004276/2020 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			2.600,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®