Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4281
Data de lançamento:
19/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CRÁCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1409/2020.
12,50
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
OUTROS, CRÁCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1409/2020.
25,00
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/165; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
25,00
28/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004281/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
