Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4286
Data de lançamento:
19/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, ALCOOL, MASCARA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 468/2020.ORDEM DE COMPRA 1414/2020.
506,40
506,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, ALCOOL, MASCARA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 468/2020.ORDEM DE COMPRA 1414/2020.
506,40
30/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/66910 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
506,40
06/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004286/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
506,40
TOTAL
506,40
506,40
506,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
