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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4293	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, CARIMBO NIKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1420/2020.	40,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	OUTROS, CARIMBO NIKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1420/2020.	200,00
28/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1432 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		200,00
04/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004293/2020 NOELI BUCKER VIANA - 25083			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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