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Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4295	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ETIQUETAS, CARTÕES, EMBALAGENS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2020.ORDEM DE COMPRA 1422/2020.	58,00	58,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	OUTROS, ETIQUETAS, CARTÕES, EMBALAGENS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2020.ORDEM DE COMPRA 1422/2020.	58,00
09/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2020.ORDEM DE COMPRA 1422/2020. LIQUIDADO CFME NF 038/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		58,00
16/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004295/2020 PEDRO HENRIQUE DOS REIS - 25721			58,00
TOTAL		58,00	58,00	58,00
SALDO A PAGAR				0,00